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    欧洲杯买球官网入口:仓储的事务流程是什么

    2024-04-18 09:58:01 | 来源:欧洲杯手机买球软件 作者:欧洲杯买球软件下载

      仓储事务流程仓储事务环节流程 仓储经过什么环节?以下是的仓储事务环节流程,供你参阅。 (一)收货流程 客户送货到库房后,仓管员根据客户入库计划核对,并告诉部 门主管及装卸组,然后填写“车辆查看表”,告诉装卸组卸货。 卸货时,仓管员有必要严厉监督货品的装卸状况,当心装卸。卸 货时如遇到恶劣气候(如下雨等),有必要采纳各种办法确保产品不会受 损。卸货人员须监督产品在堆放到托盘上时悉数向上,不行倒置,每 托盘放的数量严厉依照产品堆放示意图(产品堆放依照托盘的尺度及 货位标准规划),每托盘货品四面及顶部有必要用收缩膜包裹。 卸完货后,清点什物,在清点什物过程中要注意承认物料数量 与送货清单是否一起、什物与外标识是否一起、出产批号是否有误等 状况。 破损货品入库至不良品区,待质檎查验合格后从头入库;如不合 格,作退货、作废处理。 无损货品入库至待检区,按货品出产批号的先后顺序放入相应 库位。 (二)盘点与库内流程 库房与客户相关人员制定盘点计划,承认盘点日期、盘点时刻 和盘点办法以及对盘点人员进行盘点前的训练,然后发放“客户盘点 表”;仓管员收取“客户盘点表”,按计划要求进行盘点;为了确保盘 点的精确性,盘点当天原则上中止收发货,在途物品当未进仓物品。 盘点分为初盘及复盘。 初盘为仓管员在库房主管监督下施行全盘,复盘由项目组会同 客户人员履行。 项目组将盘点表进行汇总,将信息登人“客户盘点表”,剖析 汇总状况。查找盘盈、盘亏的原因,并承认盘点账务的处理与调整。 如盘点产生盘亏而仓管无法对此供给合理根据,则仓管应对盘 亏担任,并按公司办理规则进行处分。 (三)出库流程 客户根据计划以书面的办法告诉库房出库。库房收到“客户出 库计划”后告诉库房出库,井告诉客户代表安排运送。 仓管员按出库告诉要求进行备货、包装。在备货过程中要严厉 操控货品数量的精确性,查看出库货品是否有反常状况,如什物与外 标识不符、出产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货品放 在一起等相关反常状况,对有反常的要告诉相关人员对其进行处理, 回绝不良品与货品反常流出。 备好的货品寄存在指定的区域,并进行货品外观查看。 车辆到后,仓管员验证承运商提货人的身份和相应证件,如发 现有误则告诉客服代表,承认后查看车辆状况,填写“车辆查看表”, 如车况不契合要求或没有消毒记载应立即启用备用车队。承认无误后, 与承运人

      一、收货与入库 货运单传真 货主到货预告 调度室编制收货计划 钢材抵达 查验入库单 收发员按标准、 类型、数量、分量,分类查验入库(标 明卡号) 结算中心 次日告诉货主 货运单原件 调度室承认收货 二、中转:(指货品不落地,直接从甲车/船转移到乙车/船的事务) 凭中转提单 提货人 (标明卡号) 中转作业 收费开票或每月记帐 收发员 开出门证 门卫放行 调度承认盖章 结算中心 复印驾驶证、行驶证 审单、换单 三、发货: 凭提货单(标明卡号) 提货人 驾驶证、行驶证 发货作业 收发员 开出门证 门卫放行 结算中心 审单、换单 收费开票或每月记帐 四、折零发货: 凭提货单 提货人 驾驶证、行驶证 拆零发货作业 收发员 编新卡号、开出门证 门卫放行 结算中心 审单、换单 收费开票或每月记帐 五、过户 1.异地过户: 凭过户提单 新货主 结算中心 审单、换单 收费开票或每月记帐 收发员 编新卡号 2.原地过户: 凭过户提单 新货主 结算中心 审单、换单 收费开票或每月记帐 收发员 编新卡号 原地过户 完结 移库过户 完结 六、移库 凭移库单 新货主 结算中心 审单、换单 收费开票或每月记帐 收发员 编新卡号 移库作业 完结

      仓储事务流程 一、意图 精确、及时、安全地做好卷烟产品入库、在库保护、出库等 作业,并确保卷烟库存信息的及时和有用传递。 二、适用范围 适用于对卷烟仓储的办理作业。 三、详细作业流程 (一)入库流程 1、运送收购到货产品的卷烟承运人将随货同行单据、准运 证、卷烟合同交至担任验货的仓管员。 2、仓管员根据随货单据或卷烟合同上供给的产地信息和产 品信息预备货位。 3、仓管员预备条码扫描器,预备查验入库。 4、仓管员逐件扫描卷烟产品条码,承认信息进入卷烟到货 打码办理体系。一起验看产品有无坏损。如发现坏损产品,独自 阻隔放置,并请承运人验看、签字证明。 5、仓管员清点查验合格到货产品的品牌标准、数量,填写 查验单并在仓储体系中承认。 6、仓储统计员及时将随货同行的发票送交财政办理中心入 账,并编制进仓单据,连同准运证、合同送交营销办理中心收购 办理部记载。由收购办理部登录国家局卷烟到货承认网站进行到 货承认。 7、呈现到货查验不合格的状况时,实施逐级上报,经物流 配送中心主任核实后做拒收处理。 (二)在库保护流程 1、仓管员记载库存产品什物台账。 2、仓管员每天对库房温、湿度进行丈量,并作适度调理, 防止卷烟蜕变。 3、每月最终 1 天为盘点日。 4、由财政办理中心、收购办理部和物流配送中心仓储部负 责人一起盘存什物。根据卷烟盘存明细表,对库房卷烟分种类、 标准、数量、金额进行逐个盘存。 5、账物相符后,仓管员填制《库存产品盘点表》,一起签字 承认。 6、如盘盈,由仓管员查明原因后再做相应的账物处理。 7、如盘亏,则查明原因,追查相关职责人职责,并做相应 的账务处理。 (三)出库流程 1、本级配货部出库 (1)由归纳部汇总生成当天总领货单,转交仓储部处理。 (2)仓管员进入仓储事务体系核对总领货单据、品牌、规 格、数量,精确无误后,打印卷烟产品出库单。 (3)仓管员按卷烟产品出库单进行发货出库,并逐个挂号 卷烟产品卡,确保卡物相符。 (4)仓管员与配货部交代验货,两边签字承认。 (5)仓管员做好台帐挂号,并进行库存产品日盘点。 2、各县(市)分库出库 (1)仓管员进入仓储事务体系,根据收购办理部转交的增 值税票核对卷烟品牌、标准、数量,精确无误后,打印卷烟产品 出库单。 (2)仓管员按卷烟产品出库单进行出库,并逐个挂号卷烟 产品卡,确保卡物相符。 (3)仓管员

      库房办理事务流程 进仓办理流程 1、库房根据已审阅《收购订单》内容预备收货。 2、厂家送货抵达后,厂家供给《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应 明晰显现送货单位称号、送货单位印章或经手人签名、货品的称号、标准、数 量、收购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《收购订单》相核对。 相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《收购订单》查验货品,收 货量大于定购量时,库房主管要经过营销部赞同和获得营销部有权人的书面通 知后才干过量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自 留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《收购单》,并由库房主管审阅收效。将《收购单》 打印一式三联, 经库房主管和仓管员签字加盖收货专用章后, 第一联存根自留, 第二联财政联连同送货单位的《送货清单》交财政,第三联对方联一起交财政。 5、返修品回仓,以对应的《收购退货单》为根据收货,仓管员核实货单无误 后在电脑上开具《收购退返单》,注明原《收购退货单》号,并经库房主管审 核收效。 出仓办理流程 1、库房主管根据营销部传来的《出售订单》备货并作好记载,将配好之货品 清单交质检部验货。质检部将合格制品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审阅 装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的制品分类放到相应的库房 寄存区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审阅《出售单》,等候营销部总监审阅 发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《出售单》和电脑里对应的《出仓单》(对 于批发商)或《转仓单》(关于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》 一式二份,由仓管员、库房主管和客户签字,一份交客户,一份库房自留。 库房盘点流程 库房主管安排库房人员初盘存货,对存货六大区域各指使 1 人担任组长,2 人 合作。以盘点表记载初盘成果。 库房主管连同别的 4 名职工组成复盘小组,对初盘成果进行复盘,呈现差异仓 库自查原因。 库房主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印供给给财政 部。 财政部安排公司人员组成抽盘小组,以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘作业。 抽盘人员从什物中抽取 20%复核初盘资料,从初盘材猜中抽取 30%对什物进行 抽盘。抽盘量要求占总库存的 50%。发现差异由库房主管从头盘点更正初盘资 料。差错率高于 1%, 库房主管对该区域货品进行从头全盘。经复盘经过的《盘

      仓储部事务流程 序号 1 2 3 4 5 6 文件编号 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 文件称号 仓储部入库流程 仓储出库流程 仓储退货流程 仓储盘点流程 “一号工程”流程图 服务站作业流程 文件类别 物流配送 物流配送 物流配送 物流配送 物流配送 物流配送 相关部分 厂方 分拣车间 配送部、分拣车间 配送部 厂方 厂方 主管部分 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 补白 仓储部入库流程 事务流程编号 事务流程称号 事务流程类别 主管部分 相关部分 补白 XXXX 内控要素 内容要素 操控点 办法 仓储部入库流程 物流配送 “一号工程”扫码精确率、卷烟入库数量的精确。 储位入库单签字挂号。 仓储部 卷烟到货后由“一号工程”操作员核对收据,精确后输入微机,装卸人员扫码卸货。欧康操作员按收据打印储位入库单,库房保管人员持储位入库单对入库卷烟进行清点核对,精确无误 后在入库单据上签字承认,告诉服务站签单人员为厂家送货人员签署厂家回执单。 仓储部入库流程 首要阶段 仓储部副部长 A4.3.2 Plan-计划 监督到货收据 Yes 是否完全 No 不完全制止入 库,等候收据 Do-履行 “一号工程” 微机操作员 A4.3 .3. 1 1: 传递收据! 准运证(待审) 核对合同与准 运证 3: 奉告部长! 什物信息(待审) No 是否经过核 对 Yes 准运证核对录入 经过主动链板 传送带进行件 烟扫码 Check-查看 “欧康”体系 微机操作员 A4.3 .3. 2 保管员 A4.3.4 装卸人员 A4.3.5 增值税票输入 体系 打印储位入库单 3: 持入库单! 入库单(待审) 持入库单与电 子标签核对 2: 传递入库单! 储位入库单(已审) 4: 奉告衔接完毕! 什物信息(已审) 将卷烟按标准 放入链板机上 扫码 是否发现残烟 No Yes 如发现残烟, 翻开整件烟箱 挑出 Action-改进 将卷烟按标准 6: 铲入库房! 作业码入托盘 储位入库单(待审) 来货什物与入 库单核对 持储位单将卷 烟铲至储位 ! 承认签字 7: 告诉签单人员! 储位入库单(待审) 服务站作业人 员 A4.3.6 担任厂家回执 单签字

      仓储事务流程图 仓储事务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。三个阶段即物资入库阶段、 物资保管阶段、物资发放阶段。五个环节:物资接运、物资查验、物资保管及保护保养、物 资出库及发运、售后服务。每个环节又由若干个程序组成。 物资查验流程图 物资保管流程图 物资发放流程图

      库房办理流程 入库 保管保养 出库 开端 仓储分类储 存规划 审阅入库凭 证 账实对应的 分类办理建 立 接到出库凭 证 保护保养 出库作业 (先进先 出) 入库接运 零部件分类 寄存(契合 先进先出) 内部交代 零部件清点 与查看 账务处理 入库查验 不合格 合格 是否合格 品 是 否 反常状况处 理 完毕 反常状况处 理 阶段 账务处理 账务处理 6.7 库房办理流程 职责部 门 仓储科 流程过程 流程阐明 输出 1 审阅入库凭据 仓储科 2 入库接运 仓储科 3 入库查验 审阅入库凭据:入库办法分为收购入库和转 储入库,凭据分为计划看板和转储看板。库 房需求承认到货时刻、取货办法、种类、数 量、库房、用处、包装等要求。 2.1 入库接运:三种办法,一是供货方送货到 库,二是到车站、码头、机场接运,三是仓 库取货到库; 2.2 审阅入库凭据和什物的一起性, 对货品进 行初检,初检应包含以下方面: ⑴外包装标识和包装无缺状况。首要查验货 物包装的标识是否与入库根据相一起,包装 是否有损坏、决裂、变形等状况。 ⑵大件数。是指捆、箱、件、袋的数量等。 ⑶霉变、锈蚀和受潮状况。 初检中产生问题的职责区分及处理 ⑴破损蜕变,一是货品自身的破损,另一种 是包装的破损。需求辨明破损的原因是归于 出产厂、发货单位仍是承运单位,向承运部 门讨取有关事端记载,作为向供货商索赔的 根据。 ⑵短少,分为接运前和接运中两种状况。接 运前短少的可按上述办法处理;接运中因装 载不牢等原因导致货品丢掉的,在签收时应 写明原因报库房主管处理,一般由职责人负 责补偿。 ⑶错到,验证核实后,由供货商和承运商负 责后续处理。 3.1 查验预备 查验记载 ⑴搜集信息,预备各项查验凭据、资料和验 收要求。 ⑵预备所需的计量用具、卡量东西和检测仪 器外表等。 ⑶执行入库货品的寄存地址,挑选合理的堆 码垛形和保管办法。 ⑷预备所需的苫垫堆码资料、装卸机械、操 作用具和担任查验作业的人力。 ⑸进口货品或存货单位要求对货品进行质量 查验时,要预先告诉查验部分进行质量检测。 职责部 门 仓储科 流程过程 流程阐明 3.2 核对查验单据 查验单据包含:物资入库告诉单、订购合同、 供货单位供给的质量证明书、查验单、运送 单位供给的运单等。 3.3 什物查验 货品

      . 库房事务流程图 一、适用目标: 超易出售办理软件适用于大中小型企业集团、工厂、进出口公司、五交化公司、 商场、购物中心、酒店、批发部;化工、建材、五金水电、医药、汽配、食物、 服装、电子、电脑、仓储、化装品等职业。 二、首要功用: 超易出售办理软件首要分以支撑以出售事务为中心的场景办理方式;支撑出售订 单、发货、退货、收款事务处理;布局合理,操作人性化,导游化的操作方式, 简略易用。首要功用包含: 出售办理:出售订单、出售出货、出售退货、出售付款、托付代销、现款出售。 库房办理:领料退料、产品生成入库、物料领用、库存盘点、库房调拨、借入、 借出、借入还出、借出还入,供方客户资料办理,供方供货汇总、明细报表。 现金银行:费用开支、其他收入、事务查找、银行存取款。 运营剖析:收购付款汇总、明细报表,客户供货汇总、明细报表,客户付款汇总、 明细报表,部分领用汇总、明细报表、库房汇总、明细报表。出售毛利汇总、明 细报表,出售年报表等多种报表,使公司事务状况一望而知。 问题(1) 对超易出售办理软件中的库房办理功用阐明其事务流程,并制作事务 流程图。 (2) 对库房办理功用事务流程进行操作,把成果显现出来,用截图办法供给该 功用模块使用的成果;一起阐明该体系能从哪些方面来支撑企业的办理作业。 该体系在办理上共有几个支撑层次(是战略的、战术的或者是作业层次的?), 详细阐明。 各部分、车间: 为了进一步加强企业的内部办理,严厉库房发、退料准则,完善各种资料的批阅、 发料、退料手续,削减资料糟蹋现象的产生,现对原《公司关于库房领料的规则》 做如下补充规则: 一、各种资料领用的批阅规则: 1、资料分类 (1)一般类资料:除 I 类以外的东西、电料、配件;仪器外表、玻璃器皿、试 剂、低值易耗品、轴承、三角带、包装资料、原辅资料;旧资料、旧配件等。 (2)非一般类资料:东西 I 类(含以旧换新东西)、电料 I 类、配件 I 类、设 备、钢材、阀门、法兰等。 2、非技改项目领用资料的批阅规则 (1)一般类资料由车间主任或副主任批阅后领料。 (2)非一般类资料由车间主任或副主任审阅签字后,经出产副总批阅后领料。 ;. . 3、技改项目领用资料的批阅规则 (1)外包装置队领用的一般类资料由设备科长批阅后领料。 (2)机修车间、动力车间领用的一般类资料由车间主任或副主任批阅后领料。 (

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